自治区中医药局2024年部门预算公开说明

2024-02-06 16:50 来源：自治区中医药局作者：

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区中医药局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区中医药局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、补助市县中医药民族医药事业传承与发展专项绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的法律、法规。规章和政策，拟订和实施全区中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

（三）继承和发展中医药民族医药文化，推动中医药防病治病知识普及，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究，负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

（四）组织开展全区中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（五）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设。

（六）拟订和组织实施中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

（七）参与制定全区中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，指导中医药与相关领域融合发展。

（八）指导并组织实施农村和社区卫生服务中的中医药工作。

（九）开展中医药对外交流与合作，组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区中医药管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕30号），自治区中医药管理局内设处室有5个，具体为：办公室、规划产业处、政策法规与监督处、医政处、科技教育处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区中医药局管理的直属事业单位4个，全部为公益二类单位，具体包括：广西中医药研究院、广西药用植物园、广西天然药物研究中心、广西中医骨伤科研究所（广西骨伤医院）。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中医药局机关及所属部门人员编制680名，其中：行政编制24名、事业编制654名、机关后勤控制数2名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数573人。其中：行政编制24人，事业编制549人。

2.离退休人员552人。其中：离休人员1人、退休人员551人。

第二部分：自治区中医药局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算39283.21万元，同比上年36902.71万元增加2380.50万元，同比增长6.45%；2024年支出总预算39283.21万元，同比上年36902.71万元增加2380.50万元，同比增长6.45%。主要原因是自治区中医药局2024年“广西名中医培养”、中药（制剂）创新能力提升等部分项目因客观因素需于2024年才能分配下达至相关单位，暂留在自治区中医药局本级，因此本级预算额度较上年出现了增幅；广西骨伤医院因正常业务开展增加的医疗业务收入；植物园科普研学收入、地租收入增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算39283.21万元，同比上年36902.71万元增加2380.50万元，同比增长6.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款13427.09万元（全部为经费拨款），同比上年12500.96万元增加926.13万元，同比增长7.41%。其中：

1.自治区本级经费拨款11929.09万元，同比上年11292.96万元增加636.13万元，同比增长5.63%。增长的主要原因是自治区中医药局2024年“广西名中医培养”等部分项目因客观因素需于2024年才能分配下达至相关单位，暂留在自治区中医药局本级，因此本级预算额度较上年出现了增幅。

2.中央补助资金1498万元，同比上年1208万元，增加290万元，同比增长24.01%。增长的主要原因是中央下达2024年中药（制剂）创新能力提升等部分项目资金因客观因素尚未分配下达至相关单位，暂留在自治区中医药局本级，因此中央补助的本级额度较上年出现了较大增幅。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）事业收入19825.77万元。同比上年18722.37万元，增加1103.40万元，同比增长5.89%。增长的主要原因是广西骨伤医院因正常业务开展增加的医疗业务收入。

（五）其他收入3141.35万元，同比上年1766.79万元，增加1374.56万元，同比增加77.80%。主要原因：一是植物园科普研学收入、地租收入增加，二是广西骨伤医院新增承办了长虹社区卫生服务中心，相应地增加社区公共卫生服务项目收入

（六）上年结转结余2889万元，同比上年3912.59万元减少1023.59万元，下降26.16%。减少的主要原因是根据审计提出的意见，自治区中医药局加强对直属单位上年结转结余资金的监控与督促，使得各单位进一步盘活存量资金，加大上年结转结余资金的统筹使用力度，因此2024年存量资金比2023年大量减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算39283.21万元，同比上年36902.71万元增加2380.50万元，同比增长6.45%。分类说明:

（一）按支出功能科目划分。共分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出1597.09万元，占支出总预算4.07%，同比上年1820.07万元减少222.98万元，下降12.25%。主要原因是二层单位本年编外长聘人员经费由项目支出编入基本支出，编外长聘人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的支出功能分类科目变为210卫生健康支出。

（2）210卫生健康支出36984.51万元，占本年支出预算94.14%，同比上年34452.01万元增加2532.5万元，增长7.35%。主要原因：一是二层单位本年编外长聘人员经费由项目支出编入基本支出，编外长聘人员经费208社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出的支出功能分类科目变为210卫生健康支出。二是2024年一般公共预算拨款因客观因素暂留在局本级的资金较上年增加，包括“广西名中医培养”、“名中医八桂行”、“中药壮瑶药药食同源应用及推广项目”、“中药（制剂）创新能力提升项目”等项目。

（3）221住房保障支出701.61万元，占支出总预算1.79%，同比上年630.63万元增加70.98万元，增长11.26%。主要原因是二层单位人员增加。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

（1）基本支出预算。

基本支出11,746.29万元，占支出总预算29.90%。其中：

①工资福利支出9768.44万元，占基本支出预算83.16%，同比上年4157.66万元增加5610.78万元，增长134.95%。主要是按照预算编制统一要求，从2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制，不再编入项目支出，因为二层单位编外长聘人员较多，导致基本支出增加幅度较大。

②商品和服务支出1027.78万元，占基本支出预算8.75%，同比上年868.95万元增加158.83万元，增长18.28%。主要是人员增加。

③对个人和家庭补助支出950.07万元，占基本支出预算8.09%，同比上年696.82万元增加253.25万元，增长36.34%。主要是在编人员、退休人员增加。

（2）项目支出预算。

项目支出26181.19万元，占支出总预算66.65%。其中：

①工资福利支出7286.28万元，占本年项目支出预算27.83%，同比上年13203.31万元减少5917.03万元，下降44.81%。主要是按照预算编制统一要求，从2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一从项目支出纳入基本支出预算编制，因此，项目支出相应减少。

②商品和服务支出15513.32万元，占本年项目支出预算59.25%，同比上年11950.21万元增加3563.11万元，增长29.82%。主要原因：一是2024年一般公共预算拨款因客观因素暂留在局本级的资金较上年增加，包括“广西名中医培养”、“名中医八桂行”、“中药壮瑶药药食同源应用及推广项目”、“中药（制剂）创新能力提升项目”等项目；二是自治区药用植物园2023年8月追加科教收入，用于科研和课题，资金使用年限为3年，导致结转至2024年使用的项目支出预算较上年增加。

③对个人和家庭补助支出189.85万元，占本年项目支出预算0.73%，同比上年48.11万元增加141.74万元，增长294.62%。主要是广西骨伤医院结合资金使用情况，基本支出未满足该项的支出需要，编制在编人员绩效工资部分5%的对个人和家庭补助支出，2023年未编制该支出，导致支出增长较大。

④资本性支出3191.74万元，占本年项目支出预算12.19%，同比上年3070.67万元增加121.07万元，增加3.94%。主要是广西中医药研究院、广西骨伤医院购置设备增加。

（3）结转下年支出。

结转下年支出1355.73万元，占支出总预算3.45%，同比上年2906.99万元减少1551.26万元，下降53.36%。主要原因是广西中医药研究院、广西药用植物园课题经费减少且2024年及以前年度的课题经费同时在支出，因此结转减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入13427.09万元，同比上年12500.96万元增加926.13万元，同比增长7.41%。

1.本年收入13427.09万元，全部为一般公共预算拨款，同比上年12500.96万元增加926.13万元，同比增长7.41%。主要原因是2024年一般公共预算拨款因客观因素暂留在局本级的资金较上年增加，包括“广西名中医培养”、“名中医八桂行”、“中药壮瑶药药食同源应用及推广项目”、“中药（制剂）创新能力提升项目”等项目。

2.上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出13427.09万元，同比上年12500.96万元增加926.13万元，同比增长7.41%。

1.208社会保障和就业支出919.65万元，占支出总预算6.85%，同比上年735.99万元增加183.66万元，增长24.95%。主要是广西中医药研究院、广西药用植物园人员增加。

2.210卫生健康支出12178.06万元，占支出总预算90.70%，同比上年11457.77万元增加720.29万元，增长6.29%。主要是2024年一般公共预算拨款因客观因素暂留在局本级的资金较上年增加，包括“广西名中医培养”、“名中医八桂行”、“中药壮瑶药药食同源应用及推广项目”、“中药（制剂）创新能力提升项目”等项目。

3.221住房保障支出329.38万元，占支出总预算2.45%，同比上年307.2万元增加22.18万元，增长7.22%。主要是广西中医药研究院、广西药用植物园人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出13427.09万元，同比上年12500.96万元增加926.13万元，同比增长7.41%。其中:1.基本支出4557.63万元，占一般公共预算支出33.94%。2.项目支出8869.46万元，占一般公共预算支出66.06%。按项级功能科目划分：

2080501行政单位离退休1.93万元，主要按照政策规定用于局机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休523.05万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363.84万元主要按照政策规定用于局机关和直属单位的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.82万元，主要按照政策规定用于局机关职业年金缴费支出。

2100101 行政运行456.30万元，主要按照政策规定用于自治区中医药局机关在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100202中医（民族）医院49.76万元，主要用于广西骨伤医院公立医院取消药品加成补偿经费。

2101101行政单位医疗28.51万元，主要用于自治区中医药局机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗197.84万元，主要用于自治区中医药局所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101702一般行政管理事务417.03万元，主要用于自治区中医药局正常运转、宣传、工作会议、培训、差旅、评审、节能减排、安全生产、扶贫、修缮等支出。

2101704中医（民族医）药专项5271.85万元，主要用于中医药传承创新发展专项支出。

2101799其他中医药事务支出4061.42万元，主要是广西中医药研究院、广西药用植物园、广西天然药物研究中心用于绩效工资及相关日常运转支出。

2101899其他疾病预防控制事务支出3万元，主要是广西骨伤医院部署国家传染病应急指挥会商系统前置软件。

2109999其他卫生健康支出1692.35万元，主要用于广西药用植物园人员支出和单位日常运转支出。

2210201住房公积金329.38万元，主要用于自治区中医药局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4557.63万元，同比上年4133.09万元增加424.54万元，增长10.27%。

（一）人员经费。人员经费预算3909.85万元，占基本支出预算85.79%，同比上年3500.31万元增加409.54万元，增长11.70%。其中：工资福利支出预算3322.35万元，占基本支出预算72.90%，同比上年3065.63万元增加256.72万元，增长8.37%，主要是广西中医药研究院、广西药用植物园人员增加。对个人和家庭的补助预算587.5万元，占基本支出预算12.89%，同比上年434.68万元增加152.82万元，增长35.16%，主要是退休人员增加。

（二）公用经费。公用经费（商品和服务支出）预算647.79万元，占基本支出预算14.21%，同比上年632.78万元增加15.01万元，增长2.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费51.40万元，同口径比2023年30.62万元增加20.78万元，增长67.86％。其中：

1.因公出国（境）费15.04万元，同口径比2023年0万元增加15.04万元。主要是按自治区财政厅的统一要求，2023年度因公出国（境）经费不列入年初部门预算，而2024年度最新要求重新纳入部门预算编制，因此出现了增幅。

2.公务用车购置及运行费29.62万元，同口径比2023年23.90万元增加5.72万元，增长23.93%。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费29.62万元，同口径比2023年23.90万元增加5.72万元，增长23.93%。主要是基本支出中的经费增加，2023年度直属单位广西中医药研究院部分车辆因未能提供编制证明，导致无预算控制数。2024年度重新提供车辆编制证明，通过预算审核，纳入预算，因此资金有所增加。

3.公务接待费6.74万元，同口径比2023年6.72万元增加0.02万元，增长0.30%。主要是自治区中医药局增加在编人员1名，系统自动运算安排基本支出中的经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年自治区中医药局通过财政拨款安排机关运行经费625.44万元，全部是基本支出预算，同比增加134.19万元，增长27.32%，增长原因：2023年部门预算漏编奖励性补贴，导致五险一金控制数减少，而2024年部门预算已正常编制奖励性补贴，因此较上年有所增长。其中：工资福利支出363.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.64万元；行政运行93.05万元；行政单位医疗28.51万元；住房公积金46.23万元;行政单位离退休1.93万元;机关事业单位职业年金缴费支出30.82万元。

自治区中医药局下属4个事业单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算3932.20万元，其中：工资福利支出2122.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出302.20万元；机关事业单位职业年金缴费支出0万元；事业单位相关运行经费503.56万元；事业单位医疗197.84万元；住房公积金283.15万元；事业单位离退休523.05万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

政府采购预算3143.91万元，同比减少505.65万元，下降13.86％，主要原因是医疗设备采购、工程需求减少。其中：

政府集中采购预算746.76万元，占政府采购预算23.75％，同比增加226.95万元，增长43.66％，主要是广西药用植物园新增物业管理费的政府采购计划；分散采购预算2397.15万元，占政府采购预算76.25％，同比减少732.60万元，下降23.41％，主要是医疗设备采购、工程需求减少。

货物类采购1713.91万元，占政府采购预算54.52％；工程类采购450万元，占政府采购预算14.31％；服务类采购980万元，占政府采购预算31.17％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年车辆编制数18辆，实有数16辆，其中：行政与参公单位2024年编内车辆实有数1辆（一般公务用车）、事业单位2024年编内车辆实有数11辆（一般公务用车）、救护车4辆。

（四）预算绩效目标情况说明

自治区中医药局部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目79个，预算资金27599万元；对下转移支付项目1个，预算资金7877万元。其中，我局重点项目补助市县中医药民族医药事业传承与发展专项，预算资金7877万元，2024年度绩效目标：一是通过中医药壮瑶医药药膳食疗建设，提升药膳食疗研究能力及人才技能水平；通过中医药特色医养结合示范基地建设，实现各市中医药民族医药康养产业服务能力有所增强。二是通过中医药服务体系与能力建设，完成30个中医优势专科建设，13家三级医院派驻18家县级中医医院人数不少于54人，派驻时间不少于6个月，12个非中医类别医师中医药培训基地开展“西学中”培训，招收不少于360名学员，12个自治区级中医重点专科面向区域内基层医疗卫生机构推广专科诊疗技术，每个专科设置1个基层工作站，完成55个“旗舰中医馆”建设，完成60个“中医阁”建设。三是通过开展人才队伍建设，完成中医住院医师规范化培训1477人，农村订单定向毕业生参加中医全科住院医师规范化培训362人，中医助理全科医生培训201人，基层中医药人才培养100人。四是通过中医药文化交流和宣传，完成与2所（含）以上中小学开展1年以上的结对共建广西中医药文化进校园品牌活动、深入2个以上（含）机关单位、6个基层点（社区2个、农村点4个）开展广西中医药文化进基层暨中医药健康文化素养知识宣教活动。五是通过开展传承与科技创新发展工作，支持28项2022年度中医药适宜技术开发与推广项目、25项2023年度中医药适宜技术开发与推广项目、31项2024年度中医药适宜技术开发与推广项目完成推广任务。数量指标：参加中医住院医师规范化培训人次(≥1477人)；开展农村订单定向免费医学生参加中医毕业后教育(≥362人)；参加中医助理全科医生培训人次(≥201人)；开展基层中医药人才培养人数(≥100人)；支持中医药多学科交叉创新团队建设(≥2个)；广西“（青年）岐黄学者”培养人数(≥3人)；广西中医药优秀人才培养人数(≥31人)；中医药壮瑶医药传承骨干人才培养人数(≥60人)；开展中医药适宜技术开发与推广项目项数(≥84项)；开展自治区级中医优势专科建设数量(≥30个)；开展自治区级中医重点专科建设数量(≥12个)；开展三级医院对口帮扶县级中医医院数量(≥18家)；开展非中医类别医师中医药培训基地建设数量(≥12个)；开展“旗舰中医馆”建设数量(≥55个)；开展“中医阁”建设数量(≥60个)；中医药特色医养结合示范基地建设(≥10家)；中医壮瑶医药膳标准制定及研究(≥26项)；开展优势院内制剂遴选(≥4项)；开展中医药国际交流合作基地培育项目建设(≥4个)；地方标准的立项工作并开展制定(≥10次)；每个市开展广西中医药文化进基层暨中医药健康文化素养知识宣教活动(≥4次)；每个市开展广西中医药文化进校园品牌活动(≥4次)；市级名老中医专家传承工作室建设数量(≥9个)；县级名老中医专家传承工作室建设数量(≥12个)；市、县老药工专家传承工作室建设数量(≥2个)。质量指标：建设项目合格率（≥90%）；非中医类别医师中医药培训考核合格率(≥90%)；人中医住院医师规范化培训结业考核合格率(≥90%)；基地验收通过率(＝100%)。时效指标：非中医类别医师中医药培训基地学员招生时间(2024年9月31日前)；三级医院对口帮扶县级中医医院派驻人员到位时间（2024年7月31日前）；中医住院医师规范化培训结业考核完成时间(2024年8月31日前)。成本指标：中药质量提升和产业高质量发展专项经费项目投入金额(≤450万元)；中医药服务体系与能力建设专项经费项目投入金额(≤4474万元)；中医药传承与创新发展专项经费项目投入金额(≤144万元)；中医药人才队伍建设专项经费项目投入金额(≤2230万元)；中医药文化交流及宣传项目投入金额(≤295万元)。社会效益指标：中医药人才队伍数量增幅（3%以上）；中医类医院总诊疗人次增长率（3%以上）；新增具备中医药处方资质的非中医类医师数量(≥360人)；中医药健康文化宣传扩大，每个市吸引媒体宣传报道(≥10篇)；全区中医类总诊疗人次(≥3500万人次)。满意度指标：二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度（≥90%）；中医住院医师规范化培训学员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。