自治区中医药局2021年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区中医药局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区中医药局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的法律、法规。规章和政策，拟订和实施全区中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

（三）继承和发展中医药民族医药文化，推动中医药防病治病知识普及，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究，负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

（四）组织开展全区中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（五）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设。

（六）拟订和组织实施中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

（七）参与制定全区中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，指导中医药与相关领域融合发展。

（八）指导并组织实施农村和社区卫生服务中的中医药工作。

（九）开展中医药对外交流与合作，组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区中医药管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕30号），自治区中医药管理局内设处室有5个，具体为：办公室、规划产业处、政策法规与监督处、医政处、科技教育处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区中医药局管理的直属事业单位4个，全部为公益二类单位，具体包括：广西中医药研究院、广西药用植物园、广西天然药物研究中心、广西中医骨伤科研究所（广西骨伤医院）。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中医药局机关及所属部门人员编制677名，其中：行政编制23名、事业编制650名、机关后勤控制数4名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数520人。其中：行政编制16人、事业编制504人。

2.离退休人员554人。其中：离休人员6人、退休人员548人（含镇南关退休2人）。

第二部分：自治区中医药局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算46703.48万元，同比上年46933.73万元减少230.25万元，同比减少0.49%；2021年支出总预算46703.48万元，同比上年46933.73万元减少230.25万元，同比减少0.49%。减少的主要因素是：自治区中医药局对2021年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（提前下达）进行了分配，因此按照自治区财政厅统一要求只将3447万元本级项目编入了2021年部门预算，其他补助市县部分已全部下达市县各单位，而2020年提前下达的所有中央资金（包括本级和补助市县）均全部编入了2020年部门预算，按此对比，中央补助资金下降幅度较大。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算46703.48万元，同比上年46933.73万元减少230.25万元，同比减少0.49%。其中：

（一）一般公共预算拨款17972.16万元（全部为经费拨款），同比上年19727.36万元减少1755.2万元，同比减少8.9%。其中：

1.自治区本级经费拨款14525.16万元，同比上年12235.36万元增加2289.8万元，同比增长18.71%。增长的主要因素有：一是从2021年开始，中医药人才队伍建设经费列入了部门预算（2020年未列入预算）；二是随着全区中医药大会的召开，自治区财政厅贯彻落实大会精神，加大了对中医药壮瑶医药事业发展的支持力度，因此中医药传承与创新发展项目在上年基础上有所增长。

2.中央补助资金3447万元，同比上年7492万元，减少4045万元，同比减少53.99%。减少的主要因素是：自治区中医药局对2021年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（提前下达）进行了分配，因此按照自治区财政厅统一要求只将3447万元本级项目编入了2021年部门预算，其他补助市县部分已全部下达市县各单位，而2020年提前下达的所有中央资金（包括本级和补助市县）均全部编入了2020年部门预算，按此对比，中央补助资金下降幅度较大。

（二）事业收入19187.04万元，同比上年18243.76万元，增加943.28万元，同比增长5.17%。

（三）其他收入1048.81万元，同比上年1482.71万元，减少433.9万元，同比减少29.26%。减少的主要原因是广西药用植物园，受疫情影响，参观游客人数下降，门票及停车场收入有所减少，因此其他收入较上年降幅较大

（四）上年结转结余8495.47万元，同比上年7479.90万元增加1015.57万元，增长13.58%。主要原因是二层预算单位利用事业基金或专用基金弥补房屋维修，设备维修或购置等项目支出。按照自治区财政厅关于历年结转结余资金全部纳入预算管理的相关要求，各二层单位均加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度，各项结转结余资金（含事业基金和专用基金）均按要求纳入了部门预算，因此2021年结转资金较上年出现了较大幅度的增长。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算46703.48万元，同比上年46933.73万元减少230.25万元，同比减少0.49%。分类说明:

（一）按支出功能科目划分。共分为“206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”4类。

1.206科学技术支出85.25万元，占支出总预算0.18%。同比上年85.25万元增加0万元，增长0%。

2.208社会保障和就业支出1209.92万元，占支出总预算2.59%，同比上年577.22万元增加632.7万元，增长109.61%，增长的主要因素是：因自治区中医药局部分二层单位的离退休生活补助列入了2021年部门预算，而2020年部门预算中未列有，采取的是年中追加方式解决。

3.210卫生健康支出45115.93万元，占支出总预算96.6%，同比上年45982.65万元减少866.72万元，减少1.88%。

4.221住房保障支出292.38万元，占支出总预算0.63%，同比上年288.61万元增加3.77万元，增长1.31%。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出4980.5万元，占支出总预算10.66%。其中：（1）工资福利支出3499.34万元，占基本支出预算70.26%，

同比上年3568.81万元减少69.47万元，减少1.95%。

（2）商品和服务支出794.62万元，占基本支出预算15.95%，同比上年792.54万元增加2.08万元，增长0.26%。

（3）对个人和家庭补助支出686.54万元，占基本支出预算13.78%，同比上年593.99万元增加92.55万元，增长15.58%。

2.项目支出预算。

项目支出40500.54万元，占支出总预算86.72%。其中：

（1）工资福利支出11879.67万元，占本年项目支出预算29.33%，同比上年10199.94万元增加1679.73万元，增长16.47%。

（2）商品和服务支出24869.82万元，占本年项目支出预算61.41%，同比上年26240.66万元减少1370.84万元，减少5.22%。

（3）对个人和家庭补助支出177.62万元，占本年项目支出预算0.44%，同比上年370.13万元减少192.51万元，减少52.01%。

（4）资本性支出1319.46万元，占本年项目支出预算3.26%，同比上年2037.76万元减少718.3万元，减少35.25%。

（5） 其他支出2253.97万元，占本年项目支出预算5.57%，同比上年2136.28万元增加117.69万元，增长5.51%。

3.结转下年支出。

结转下年支出1222.44万元，占支出总预算2.62%。全部为基本支出结转，同比上年739.08万元增加483.36万元，增长65.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入17972.16万元，同比上年19727.36万元减少1755.2万元，同比减少8.9%。

1.本年收入17972.16万元，全部为一般公共预算拨款，同比上年19727.36万元减少1755.2万元，同比减少8.9%。减少的主要原因是：自治区中医药局对2021年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（提前下达）进行了分配，因此按照自治区财政厅统一要求只将3447万元本级项目编入了2021年部门预算，其他补助市县部分已全部下达市县各单位，而2020年提前下达的所有中央资金（包括本级和补助市县）均全部编入了2020年部门预算，按此对比，中央补助资金下降幅度较大。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出17972.16万元，同比上年19727.36万元减少1755.2万元，同比减少8.9%。

1.206科学技术支出85.25万元，与上年持平。

2.208社会保障和就业支出715.29万元，同比上年增加431.02万元，增长1.52倍，增长的主要原因是广西药用植物园和广西中医药研究院、广西天然药物研究中心三家单位的2021年离退人员生活补助纳入了年初部门预算一般公共预算拨款解决（以前是通过年中追加的方式）。

3.210卫生健康支出16911.71万元，同比上年减少2191.71万元，减少11.47%。减少原因主要是受2021年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（提前下达）的影响（同上）。

4.221住房保障支出259.91万元，同比上年增加5.49万元，增长2.16%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出17972.16万元（全部为经费拨款支出），同比上年19727.36万元减少1755.2万元，同比减少8.9%。其中:1.基本支出3554.68万元，同比上年增加285.61万元，增长8.03%。2.项目支出14417.48万元，同比上年减少2040.81万元，减少12.4%。按项级功能科目划分：

2069999其他科学技术支出85.25万元，主要用于广西药用植物园的八桂学者经费支出。

2080501行政单位离退休1.29万元，主要按照政策规定用于局机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休413.12万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出281.61万元主要按照政策规定用于局机关和直属单位的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.27万元，主要按照政策规定用于局机关职业年金缴费支出。

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）300.66万元，主要按照政策规定用于自治区中医药局机关在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）276.34万元，主要用于自治区中医药局正常运转、宣传、工作会议、培训、差旅、评审、节能减排、安全生产、扶贫、修缮等支出。

2100202中医（民族）医院610万元，主要为广西骨伤医院的医疗设备购置及能力建设支出。

2100601中医（民族医）药专项10718万元，主要用于中医药传承创新发展专项支出。

2101101行政单位医疗17.83万元，主要用于自治区中医药局机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗162.47万元，主要用于自治区中医药局所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出3210.27万元，主要用于广西药用植物园、广西天然药物研究中心正常运转的支出、开展其他相关业务所需的设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金259.91万元，主要用于自治区中医药局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3554.68万元，同比上年

增加285.61万元，增长8.03%。

（一）人员经费。人员经费2935.4万元，同比上年增加283.71万元，增长10.7%。

（二）公用经费。公用经费619.28万元，同比上年增加1.88万元，增长0.3%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2021年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算141.95万元，其中：因公出国（境）经费支出预算61.1万元，公务接待费支出预算9.72万元，公务用车运行维护费支出预算71.13万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算57.6万元，同比减少17.41万元，减幅23.21%。其中：

1.因公出国（境）经费16.1万元，同比减少0.9万元，减少5.59%。减少的主要原因是：按自治区政府办公厅统一要求，自治区中医药局牢固树立过紧日子的思想，因公出国经费进一步压减，同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国出访计划亦受到一定限制。

2.公务接待费6.63万元，同比减少0.37万元，减少5.58%。减少的主要原因是：按自治区政府办公厅统一要求，自治区中医药局牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动，且必须的公务接待均严格按照文件标准及人数开展，因此公务接待费出现了减幅。

3.公务车辆运行维护费34.87万元，同比增加3.66万元，增长10.5%。增长的主要原因是:自治区中医局机关2020年新购置了一辆公务用车，在数量增加的情况下，按固定标准计算，基本支出中的公务车辆运行维护费出现了涨幅。

4.公务车辆购置费0万元，同比减少19.8万元。减少的主要原因是：自治区中医局机关2020年新购置了一辆公务用车，2021年未有购置公务用车的计划和预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年自治区中医药局机关行政运行预算406.5万元，全部是基本支出预算，同比增加42.04万元，增长11.53%。其中：工资福利支出318.29万元、商品和服务支出74.88万元、对个人和家庭的补助支出13.33万元。主要用于自治区中医药局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是新录用和新调入人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算9991.71万元，同比上年减少315.25万元，减少3.06%。其中：集中采购预算415.16万元，占采购预算4.16%，同比上年减少9540.8万元，减少95.83%；分散采购预算9576.55万元，占采购预95.84%，同比上年增加9235.55万元，增长27.08倍。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款1823.32万元，同比上年减少153.32万元，减少7.76%；单位资金7513.33万元，同比上年减少716.99万元，减少8.71%；上年结余收入655.06万元，同比上年增加555.06万元，增长5.55倍。

按政府采购项目类型划分：共分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8132.71万元，工程类采购预算68万元，服务类采购预算1791万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年自治区中医药局本级（含直属各单位）车辆编制数56辆，实有数12辆，其中：行政与参公单位2021年编内车辆实有数2辆（其中领导工作用车1辆）、事业单位2021年编内车辆实有数10辆（包括：轿车4辆、旅行越野车6辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区中医药局本级（含直属各单位）2021年部门预算中共有14个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金（全部为一般公共预算拨款）总量19751.89万元，其中：自治区本级200万元以上项目13个，预算资金13855.89万元；补助市县项目1个，预算资金5896万元。

自治区中医药局机关项目6个，分别是：中医药文化交流及宣传专项经费435万元、2021年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金3447万元、中医药服务体系与能力建设专项经费957万元、中药质量提升和产业高质量发展专项经费855万元、中医药传承与创新发展专项经费479万元、中医药人才队伍建设专项经费2645万元；广西中医药研究院项目2个，分别是：绩效工资项目665.71万元、中医药传承与创新发展专项经费330万元；广西药用植物园项目3个，分别是：中医药传承与创新发展专项经费1800万元、事业单位在职人员绩效工资1284.18万元、编外人员经费项目126万元；广西天然药物研究中心项目1个，即绩效工资项目222万元；广西中医骨伤医院项目1个，即中医药服务体系与能力建设专项经费610万元；自治区中医药局补助市县项目1个，即补助市县中医药民族医药事业传承与发展专项资金5896万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区中医药局2021年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表