自治区中医药局2022年部门预算

自治区中医药局2022年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区中医药局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区中医药局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算项目年度绩效目标表

第一部分：部门概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的法律、法规。规章和政策，拟订和实施全区中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，拟订民族医医疗机构管理规范和技术标准并监督执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

（三）继承和发展中医药民族医药文化，推动中医药防病治病知识普及，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究，负责指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

（四）组织开展全区中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（五）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设。

（六）拟订和组织实施中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

（七）参与制定全区中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，指导中医药与相关领域融合发展。

（八）指导并组织实施农村和社区卫生服务中的中医药工作。

（九）开展中医药对外交流与合作，组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区中医药管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕30号），自治区中医药管理局内设处室有5个，具体为：办公室、规划产业处、政策法规与监督处、医政处、科技教育处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区中医药局管理的直属事业单位4个，全部为公益二类单位，具体包括：广西中医药研究院、广西药用植物园、广西天然药物研究中心、广西中医骨伤科研究所（广西骨伤医院）。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中医药局机关及所属部门人员编制677名，其中：行政编制23名、事业编制650名、机关后勤控制数4名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数520人。其中：行政编制16人、事业编制504人。

2.离退休人员554人。其中：离休人员6人、退休人员548人（含镇南关退休2人）。

第二部分：自治区中医药局2022年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2022年收入总预算43531.55万元，同比上年46703.48万元减少3171.93万元，同比减少6.79%；2022年支出总预算43531.55万元，同比上年46703.48万元减少3171.93万元，同比减少6.79%。减少的主要因素是：自治区中医药局将2022年部门预算中的自治区本级经费拨款项目和中央补助项目全部按任务量相应分配给到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），并已列入各区直单位的部门预算，而2021年时全部资金预留局机关本级，部门预算中尚未分配划转，因此导致2022年收入及支出总预算大幅减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算43531.55万元，同比上年46703.48万元减少3171.93万元，同比减少6.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款13809.05万元（全部为经费拨款），同比上年17972.16万元减少4163.11万元，同比减少23.16%。其中：

1.自治区本级经费拨款12171.55万元，同比上年14525.16万元减少2353.61万元，同比减少16.20%。减少的主要因素有：为加快部门预算执行进度，按照财政厅的指导意见，中医药局将2022年部门预算项目资金全部按任务量相应分配给到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），并已列入各区直单位的部门预算，而2021年时全部资金预留局机关本级，部门预算中尚未分配划转，因此导致2022年自治区本级经费拨款大幅减少。

2.中央补助资金1637.50万元，同比上年3447万元，减少1809.50万元，同比减少52.49%。减少的主要因素是：自治区中医药局对2022年中央补助广西医疗服务与保障能力提升项目资金（提前批）进行了分配，补助市县资金均已提前下市县，而本级资金也已列入各区直单位的部门预算，而2021年时全部资金预留局机关本级，部门预算中尚未分配划转，因此2022年中央补助资金下降幅度较大。

（二）事业收入18912.03万元，同比上年19187.04万元，减少275.01万元，同比减少1.43%。

（三）其他收入1631.13万元，同比上年1048.81万元，增加582.32万元，同比增加55.52%。增加的原因主要是自治区骨伤医院2022年非同级财政拨款收入增加，因此其他收入较上年增幅较大。

（四）上年结转结余9179.34万元，同比上年8495.47万元增加683.87万元，增长8.05%。主要是二层预算单位利用事业基金或专用基金弥补房屋维修，设备维修或购置等项目支出。按照自治区财政厅关于历年结转结余资金全部纳入预算管理的相关要求，各二层单位均加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度，各项结转结余资金（含事业基金和专用基金）均按要求纳入了部门预算，因此2022年结转资金较上年出现了较大幅度的增长。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算43531.55万元，同比上年46703.48万元减少3171.93万元，同比减少6.79%。分类说明:

（一）按支出功能科目划分。共分为“206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出、232债务付息支出”5类，其中：

（1）206科学技术支出0万元，占支出总预算0%。同比上年85.25万元减少85.25万元，减少100%，减少的主要是植物园的八桂学者专项因项目周期已结束，2022年不再安排经费。

（2）208社会保障和就业支出1828.12万元，占支出总预算4.20%，同比上年1209.92万元增加618.20万元，增长51.09%，增长的主要因素是：自治区中医药局二层事业单位的离退休生活补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费的增长。

（3）210卫生健康支出40795.13万元，占支出总预算93.71%，同比上年45115.93万元减少4320.80万元，减少9.58%。减少的主要是一般公共预算拨款预算项目，因中医药局已将2022年项目资金从源头上划转到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），而2021年全部预留在局机关本级，因此2022年卫生健康支出减少较大。

（4）221住房保障支出640.74万元，占支出总预算1.47%，同比上年292.38万元增加348.36万元，增长119.15%。增长的主要是因为人数的增加，住房公积金相应增长。

（5）232债务付息支出267.57万元，占支出总预算0.61%，增同比上年0万元增加267.57万元，增长100%。增长的原因主要是骨伤医院经开区新院建设的政府专项债券所产生的其他政府性基金债务付息支出。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

（1）基本支出预算。

基本支出5393.69万元，占支出总预算12.39%。其中：

①工资福利支出3896.28万元，占基本支出预算72.24%，同比上年3499.34万元增加396.94万元，增加11.34%。

②商品和服务支出808.56万元，占基本支出预算14.99%，同比上年794.62万元增加13.94万元，增加1.75%。

③对个人和家庭补助支出688.85万元，占基本支出预算12.77%，同比上年686.54万元增加2.31万元，增加0.34%。

（2）项目支出预算。

项目支出31440.54万元，占支出总预算72.22%。其中：

①工资福利支出13222.38万元，占本年项目支出预算42.06%，同比上年11879.67万元增加1342.71万元，增加11.30%。

②商品和服务支出15374.05万元，占本年项目支出预算48.90%，同比上年24869.82万元减少9495.77万元，减少38.18%。减少的主要是一般公共预算拨款预算中的商品和服务支出，因中医药局已将2022年项目资金从源头上划转到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），而2021年全部预留在局机关本级，因此2022年商品和服务支出减少较大。

③对个人和家庭补助支出187.96万元，占本年项目支出预算0.60%，同比上年177.62万元增加10.34万元，增加5.82%。

④资本性支出2388.58万元，占本年项目支出预算7.60%，同比上年1319.46万元增加1069.12万元，增加81.03%。主要是2022年相关二层单位增加了较多基建维修类的项目，例如：骨伤医院住院楼大型修缮和过渡病房修缮项目、骨伤医院经开区新院建设基建工程款项目、中医药研究院的中药资源质量评价与标准化公共服务检测平台及中药壮瑶药院内制剂孵化基地建设等。

⑤债务利息及费用支出267.57万元，占本年项目支出预算0.85%，同比上年0万元增加267.57万元，增长100%。主要是骨伤医院经开区新院建设的政府专项债券所产生的其他政府性基金债务付息支出。

（3）结转下年支出。

结转下年支出6697.32万元，占支出总预算0.15%，同比上年1222.44万元增加5474.88万元，增长447.86%。结转的主要为自治区药用植物园，包括各相关部门转来的研究期限在2019-2022年、2020年-2023年、2021年-2024年的课题经费4812.59万元，按照任务书专款专用，到期验收和审计，目前仍需结转执行中。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入13809.05万元，同比上年17972.16万元减少4163.11万元，同比减少23.16%。

1.本年收入13809.05万元，全部为一般公共预算拨款，同比上年17972.16万元减少4163.11万元，同比减少23.16%。减少的主要原因是：自治区中医药局将2022年部门预算中的财政拨款项目全部按任务量相应分配给到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），并已列入各区直单位的部门预算，而2021年时全部资金预留局机关本级，部门预算中尚未分配划转，因此导致2022年财政拨款收入预算大幅减少。

2.上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出13809.05万元，同比上年17972.16万元减少4163.11万元，同比减少23.16%。

1.208社会保障和就业支出711.35万元，占支出总预算5.15%，同比上年715.29万元减少3.94万元，减少0.55%。主要是部分离退休人员过世等原因导致人数减少，离退休相关费用减少所致。

2.210卫生健康支出12818.38万元，占支出总预算92.83%，同比上年16911.71万元减少4093.33万元，减少24.2%。减少的主要是项目支出部分，因中医药局已将2022年项目资金从源头上划转到各区直单位（含卫生健康委及广西中医药大学），而2021年全部预留在局机关本级，因此2022年卫生健康支出减少较大。

3.221住房保障支出279.32万元，占支出总预算2.02%，同比上年259.91万元增加19.41万元，增长7.47%。增长的主要是因为在职人数的增加，住房公积金相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出13809.05万元，同比上年17972.16万元减少4163.11万元，同比减少23.16%。其中:1.基本支出3841.07万元，占支出总预算27.82%。2.项目支出9967.98万元，占支出总预算72.18%。按项级功能科目划分：

2080501行政单位离退休1.53万元，主要按照政策规定用于局机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休387.68万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出305.47万元主要按照政策规定用于局机关和直属单位的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.67万元，主要按照政策规定用于局机关职业年金缴费支出。

2100101 行政运行363.45万元，主要按照政策规定用于自治区中医药局机关在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务423.5万元，主要用于自治区中医药局正常运转、宣传、工作会议、培训、差旅、评审、节能减排、安全生产、扶贫、修缮等支出。

2100601中医（民族医）药专项6818.5万元，主要用于中医药传承创新发展专项支出。

2100699其他中医药支出1522.89万元，主要是自治区中医药研究院用于绩效工资及相关日常运转支出。

2101101行政单位医疗15.42万元，主要用于自治区中医药局机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗177.47万元，主要用于自治区中医药局所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出3497.14万元，主要用于广西药用植物园、广西天然药物研究中心正常运转的支出、开展其他相关业务所需的设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金279.32万元，主要用于自治区中医药局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3841.07万元，同比上年3554.68万元增加286.39万元，同比增长8.06%。

（一）人员经费。人员经费3208.57万元，同比上年增加273.17万元，增长9.31%。

（二）公用经费。公用经费632.5万元，同比上年增加13.22万元，增长2.13%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2022年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算138.88万元，其中：因公出国（境）经费支出预算51万元，公务接待费支出预算16.75万元，公务用车运行维护费支出预算71.13万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算“三公”经费57.49万元，同比减少0.11万元，下降0.2％。其中：

1.因公出国（境）费16万元，同比减少0.1万元，下降0.62％。减少原因主要是受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国出访计划亦受到一定限制。

2.公务用车购置及运行费34.87万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.87万元，均与上年持平。

3.公务接待费6.62万元，同比减少0.01万元，下降0.15％；减少原因主要是自治区中医药局牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动，同时受疫情因素的影响，各种公务交流活动减少，因此公务接待也相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年自治区中医药局机关行政运行预算455.44万元，全部是基本支出预算，同比增加48.94万元，增长12.04%。其中：工资福利支出358.06万元、商品和服务支出85.56万元、对个人和家庭的补助支出11.83万元。主要用于自治区中医药局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是新录用和新调入人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算3860.52万元，同比上年减少6131.19万元，减少61.36%。减少的主要原因是：按照自治区财政厅的文件要求，鉴于广西壮族自治区公共资源交易中心单位的广西壮族自治区药械集中采购网平台与自治区财政厅的政府采购云平台不相兼容的原因，在广西壮族自治区药械集中采购网平台上购置的药品和卫生材料不列入部门预算中的采购范围，因此导致2022年采购预算资金减少较多。

按政府采购项目类型划分：集中采购预算451.85万元，占采购预算11.70%，同比上年增加36.69万元，增加8.84%，其中货物类采购预算182.28万元，占比40.34%，服务类采购预算269.57万元，占比59.66%；分散采购预算3408.67万元，占采购预算88.30%，同比上年减少6167.88万元，减少64.41倍，其中货物类采购预算1468.17万元，占比43.07%，工程类采购预算664.60万元，占比19.50%，服务类采购预算1275.90万元，占比37.43%。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款1879.18万元，同比上年增加55.86万元，增加3.06%；单位资金1981.34万元，同比上年减少5531.99万元，减少73.63%；上年结余收入0万元，同比上年增加0万元，增长0倍。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数56辆，实有数12辆，其中：行政与参公单位2022年编内车辆实有数2辆（其中领导工作用车1辆）、事业单位2022年编内车辆实有数10辆（包括：轿车4辆、旅行越野车6辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区中医药局（含本级及直属单位）2022年部门预算中共有25个重点项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金（全部为一般公共预算拨款）总量12604万元,其中：自治区本级项目24个，资金总量6578.5万元，补助市县项目1个，资金总量6025.5万元。具体项目名称及预算如下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分：自治区中医药局2022年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

    九、预算项目年度绩效目标表