广西壮族自治区中医药管理局2022年度部门决算

第三部分：自治区中医药局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年总收入45085.33万元，比2021年的52133.10万元减少7047.77万元，同比下降13.52％。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入15015.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比上年的18252.12万元减少3236.48万元，同比下降17.73％。

2．事业收入18636.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比上年的17458.26万元增加1178.21万元，同比增长6.75％。

3．经营收入0万元。

4．其他收入1559.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，比上年的2161.73万元减少602.15万元，同比下降27.86％。

5．使用非财政拨款结余1282.34万元。

6．年初结转和结余8591.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，比上年的13983.75万元减少5392.44万元，同比下降38.56％。

（二）本部门2022年度总支出45085.33万元，比2021年的52133.1万元减少7047.77万元，同比下降13.52％。支出具体情况如下：

1．科学技术支出110.12万元：主要用于医疗卫生健康科研项目支出，比上年的224.63万元减少114.51万元，同比下降50.98％。

2．文化旅游体育与传媒支出2180.09万元：主要用于广西药用植物园文化旅游基础设施建设，比上年的1019.91万元增加1160.18万元，同比增长113.75％。

3．社会保障和就业支出1422.41万元，主要用于自治区中医药局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出，比上年的1154.47万元增加267.94万元，同比增长23.21％。

4．卫生健康支出33194.13万元，主要用于自治区中医药局本级及所属事业单位医疗卫生健康事业行政管理性事务、业务性事务支出，比上年的37750.04万元减少4555.91万元，同比下降12.07％。

5．住房保障支出585.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，比上年的281.46万元增加304.19万元，同比增长108.08％。

6．年末结转和结余7519.53万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，比上年的11702.58万元减少4183.05万元，同比下降35.74％。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区中医药局2022年度一般公共预算财政拨款支出17219.29万元，比2021年的17024.66万元增加194.63万元，同比增长1.14％。其中：基本支出3777.82万元，项目支出13349.18万元，年末财政拨款结转和结余92.29万元。

（一）一般公共服务支出48.54万元，上年无此项支出。

（二）其他科学技术支出110.12万元，主要用于自治区中医药局所属单位广西药用植物园八桂学者专项经费支出，比上年的224.63万元减少114.51万元，同比下降50.98％。

（三）文化旅游体育与传媒支出2180.09万元，主要用于广西药用植物园文化旅游基础设施建设，比上年的1019.91万元增加1160.18万元，同比增长113.75％。

（四）行政单位离退休支出1.47万元，主要用于自治区中医药局本级离退休人员支出，比上年的1.41万元增加0.06万元，同比增长4.26％。

（五）事业单位离退休382.76万元，比上年的406.60万元减少23.84万元，同比下降5.86％。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出335.48万元，主要用于自治区中医药局本级和所属单位机关事业单位基本养老保险缴费，比上年的312.13万元增加23.35万元，同比增长7.48％。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出26.22万元，主要用于自治区中医药局本级和所属单位机关事业单位职业年金缴费，比上年的24.02万元增加2.2万元，同比下降9.16％。

（八）死亡抚恤支出125.73万元，主要用于自治区中医药局本级及所属事业单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金和生活补助，比上年的53.71万元增加72.02万元，同比增长134.09％。

（九）其他社会保障和就业支出294.68万元，比上年的308.46万元减少13.78万元，同比下降4.47％。

（十）行政运行支出369.13万元，主要用于自治区中医药局本级及参公事业单位的基本支出，主要包括正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出，比上年的408.43万元减少39.3万元，同比下降9.62％。

（十一）一般行政管理事务支出204.11万元，主要用于自治区中医药局及所属事业单位的项目支出，主要包括办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等专项支出，比上年的201.21万元增加2.9万元，同比增长1.44％。

（十二）中医（民族）医院支出52.38万元，主要用于自治区中医药局所属广西骨伤医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。比上年的610.30万元减少557.92万元，同比下降91.42％。

（十三）基本公共卫生支出1万元，主要用于自治区中医药局本级及所属单位重大公共卫生服务项目的人员经费、专用材料购置、专用设备购置等支出，与上年持平。

（十四）突发公共卫生事件应急处理支出47.9万元，主要用于自治区中医药局本级及所属单位突发公共卫生事件应急处理支出，比上年的5.53万元增加42.37万元，同比增长766.18％。

（十五）中医（民族医）药专项支出6337.99万元，主要用于自治区中医药局本级及所属单位中医药、民族医药专项支出，比上年的4266.49万元增加2071.5万元，同比增长48.55％。

（十六）其他中医药支出1603.22万元，主要用于自治区中医药局本级及所属单位中医药、民族医药专项以外的其他中医药支出，比上年的4301.30万元减少2698.08万元，同比下降62.73％。

（十七）行政单位医疗支出23.69万元，主要用于自治区卫中医药局本级的医疗保险支出，比上年的22.39万元增加1.3万元，同比增长5.81％。

（十九）事业单位医疗支出184.34万元，主要用于自治区中医药局所属事业单位的医疗保险支出，比上年的172.12万元增加12.22万元，同比增长7.10％。

（二十）其他卫生健康支出4496.33万元，主要用于自治区中医药局及所属单位其他卫生健康支出，比上年的4303.95万元增加192.38万元，同比增长4.47％。

（二十一）住房公积金支出301.84万元，主要用于自治区中医药局机关及所属单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出，比上年的281.46万元增加20.38万元，同比增长7.24％。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3777.82万元，比上年的4180.58万元减少402.76万元，同比下降9.63％。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2817.74万元，比上年的 3049.42万元减少231.68万元，同比下降7.60％。

商品和服务支出534.35万元，比上年的527.02万元增加7.33万元，同比增长1.39％。

对个人和家庭的补助支出424.47万元，比上年的 604.14万元减少179.67万元，同比下降29.73％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区中医药局2022年度政府性基金支出0万元，无政府性基金年初预算。

五、一般公共预算财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算20.57万元，占年度预算45.04万元的45.67％，比上年的27.16万元减少6.59万元，同比下降24.26％。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年的2.88万元减少2.88万元。受疫情影响，上年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出19.20万元，比上年的21.04万元减少1.84万元，同比下降8.75％。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出19.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出19.20万元，平均每辆1．48万元。

（三）公务接待费支出1.37万元，比上年的3.23万元减少1.86万元，同比下降57.59％。其中：国内公务接待批次10次，人次40次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出56.22万元，比上年的56.92万元减少0.7万元，同比下降1.23％，。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额2369.59万元，其中：政府采购货物支出1025.30万元、政府采购工程支出508.68万元、政府采购服务支出835.61万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车9辆、特种专业技术用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我局组织2022年自治区本级200万元及以上的全部财政拨款项目（不含涉密项目、日常经费如绩效工资、水电物业费等）、年度整体支出开展了绩效自评工作。2022年整体支出绩效自评分94.76分，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。2022年共完成绩效自评项目92个，主要是中药质量提升和产业高质量发展项目、中医药服务体系与能力建设项目、中医药人才队伍建设、中医药文化交流及宣传项目、中医药传承与创新发展项目等，都取得了较好的成效。我局无政府性基金预算，未对政府性基金预算支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区中医药局2022年度部门决算公开附表